Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0003747
Monto de la Factura
₲ 8.422.500
Nro. Solicitud de Transferencia
104219
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2012
Fecha de la Transferencia
16-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.422.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LA COMERCIAL ASUNCENA S.R.L.
RUC
80020046-2
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
LP-12005-12-48147
Monto Contrato
₲ 1.320.595.550
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.098.211.607
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.098.211.607
Datos de la Licitación
ID de Licitación
227276
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1