Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000650
Monto de la Factura
₲ 16.443.520
Nro. Solicitud de Transferencia
51589
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2012
Fecha de la Transferencia
02-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.443.520
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRIMEX S.A.
RUC
80008378-4
Número de Contrato
16/12
Código de Contratación (CC)
LP-12005-12-49413
Monto Contrato
₲ 404.479.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 303.822.817
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 303.822.817
Datos de la Licitación
ID de Licitación
225414
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5