Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000023
Monto de la Factura
₲ 47.380.110
Nro. Solicitud de Transferencia
12278
Fecha Solicitud de Transferencia
29-02-2012
Fecha de la Transferencia
22-03-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-03-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.380.110
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
K 3 B S.A.
RUC
80053135-3
Número de Contrato
8/2012
Código de Contratación (CC)
LP-12005-12-46975
Monto Contrato
₲ 655.103.839
Total Pagado por el Contrato
₲ 621.600.474
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 621.600.474
Datos de la Licitación
ID de Licitación
226991
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS - AD REFERENDUM 2.012
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3