Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000072
Monto de la Factura
₲ 24.854.006
Nro. Solicitud de Transferencia
81776
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2014
Fecha de la Transferencia
16-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.854.006
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RODOLFO AYALA PELZER
RUC
2481369-9
Número de Contrato
99
Código de Contratación (CC)
LP-12005-12-63335
Monto Contrato
₲ 1.750.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 832.024.649
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 832.024.649
Datos de la Licitación
ID de Licitación
244068
Nombre de la Licitación
Construcción y Ampliacion de Edificios Institucionales
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2