Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000187
Monto de la Factura
₲ 13.252.604
Nro. Solicitud de Transferencia
134585
Fecha Solicitud de Transferencia
26-11-2012
Fecha de la Transferencia
18-12-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-12-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.252.604
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
K 3 B S.A.
RUC
80053135-3
Número de Contrato
58
Código de Contratación (CC)
LP-12005-12-53081
Monto Contrato
₲ 580.966.944
Total Pagado por el Contrato
₲ 529.653.638
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 529.653.638
Datos de la Licitación
ID de Licitación
232684
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TEXTILES, VESTUARIOS Y CALZADOS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3