Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0081669
Monto de la Factura
₲ 80.273.194
Nro. Solicitud de Transferencia
123273
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2012
Fecha de la Transferencia
19-11-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 80.273.194
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA PARAGUAYA SA
RUC
80002091-0
Número de Contrato
3
Código de Contratación (CC)
LP-12005-12-47027
Monto Contrato
₲ 3.360.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.194.077.090
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.194.077.090
Datos de la Licitación
ID de Licitación
227319
Nombre de la Licitación
SEGURO DE VIDA COLECTIVO
Convocante
Fuerzas Militares Uoc 6 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Fuerzas Militares Uoc 6