Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000690
Monto de la Factura
₲ 1.070.000
Nro. Solicitud de Transferencia
80301
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2012
Fecha de la Transferencia
27-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.070.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUILLERMINA LEZCANO LEZCANO
RUC
1175492-3
Número de Contrato
59
Código de Contratación (CC)
LP-12005-12-51763
Monto Contrato
₲ 530.342.150
Total Pagado por el Contrato
₲ 504.394.300
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 504.394.300
Datos de la Licitación
ID de Licitación
235170
Nombre de la Licitación
ADQ. DE TEXTILES Y VESTUARIOS
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4