Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0030959
Monto de la Factura
₲ 181.308.000
Nro. Solicitud de Transferencia
122073
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2012
Fecha de la Transferencia
21-11-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 181.308.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L
RUC
80008449-7
Número de Contrato
108/12
Código de Contratación (CC)
LP-12005-12-56854
Monto Contrato
₲ 448.182.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 172.420.610
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 172.420.610
Datos de la Licitación
ID de Licitación
227735
Nombre de la Licitación
adquisicion de medicamentos, insumos, reactivos y productos odontologicos varios
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5