Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0014211
Monto de la Factura
₲ 7.848.000
Nro. Solicitud de Transferencia
64954
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2012
Fecha de la Transferencia
30-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.848.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ESTACION BAHIA SRL
RUC
80016742-2
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
LP-12005-12-48240
Monto Contrato
₲ 154.702.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 144.501.345
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 144.501.345
Datos de la Licitación
ID de Licitación
227684
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y RAJAS 2012
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5