Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0057216
Monto de la Factura
₲ 311.028.670
Nro. Solicitud de Transferencia
93100
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2012
Fecha de la Transferencia
02-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 311.028.670
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDEX S.A.C.I.
RUC
80002742-6
Número de Contrato
111/12
Código de Contratación (CC)
LP-12005-12-56981
Monto Contrato
₲ 423.230.130
Total Pagado por el Contrato
₲ 382.641.025
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 382.641.025
Datos de la Licitación
ID de Licitación
227735
Nombre de la Licitación
adquisicion de medicamentos, insumos, reactivos y productos odontologicos varios
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5