Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001743
Monto de la Factura
₲ 1.108.080
Nro. Solicitud de Transferencia
42767
Fecha Solicitud de Transferencia
21-05-2012
Fecha de la Transferencia
20-06-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-06-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.108.080
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA ANGELA PAREDES TRINIDAD
RUC
375517-7
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
LP-12005-12-48648
Monto Contrato
₲ 7.456.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.428.889
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.428.889
Datos de la Licitación
ID de Licitación
226071
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Aliemnticios (Base Aérea Ñu Guazu)
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4