Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003875
Monto de la Factura
₲ 47.100.000
Nro. Solicitud de Transferencia
80246
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2012
Fecha de la Transferencia
27-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.100.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
KAREN MABEL ROCIO BENITEZ INSAURRALDE
RUC
3171728-4
Número de Contrato
63
Código de Contratación (CC)
LP-12005-12-51764
Monto Contrato
₲ 70.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 67.234.414
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 67.234.414
Datos de la Licitación
ID de Licitación
235170
Nombre de la Licitación
ADQ. DE TEXTILES Y VESTUARIOS
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4