Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0007851
Monto de la Factura
₲ 277.020.000
Nro. Solicitud de Transferencia
36078
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2012
Fecha de la Transferencia
25-05-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-05-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 277.020.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMVENCE S.A.
RUC
80028982-0
Número de Contrato
11/12
Código de Contratación (CC)
LP-12005-12-49816
Monto Contrato
₲ 277.020.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 265.760.055
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 265.760.055
Datos de la Licitación
ID de Licitación
225414
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5