Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003726
Monto de la Factura
₲ 9.107.275
Nro. Solicitud de Transferencia
79316
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2012
Fecha de la Transferencia
14-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.107.275
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EL CASTILLO S.A.
RUC
80015104-6
Número de Contrato
13/12
Código de Contratación (CC)
LP-12005-12-51605
Monto Contrato
₲ 9.107.275
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.732.170
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.732.170
Datos de la Licitación
ID de Licitación
225414
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5