Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000347
Monto de la Factura
₲ 1.268.285.040
Nro. Solicitud de Transferencia
120420
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2015
Fecha de la Transferencia
13-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.206.116.013
Retención DNCP
₲ 4.519.707
Retención IVA
₲ 34.589.592
Retención Renta
₲ 23.059.728
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TRANS CENTER S.R.L.
RUC
80016777-5
Número de Contrato
254
Código de Contratación (CC)
LP-12005-12-67493
Monto Contrato
₲ 3.458.959.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.289.407.309
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.289.407.309
Datos de la Licitación
ID de Licitación
245175
Nombre de la Licitación
OVERHAUL Y HSI PARA MOTORES DE AERONAVES.
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4