Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000031
Monto de la Factura
₲ 1.037.687.760
Nro. Solicitud de Transferencia
51151
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2014
Fecha de la Transferencia
23-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.037.687.760
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TRANS CENTER S.R.L.
RUC
80016777-5
Número de Contrato
254
Código de Contratación (CC)
LP-12005-12-67493
Monto Contrato
₲ 3.458.959.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.289.407.309
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.289.407.309
Datos de la Licitación
ID de Licitación
245175
Nombre de la Licitación
OVERHAUL Y HSI PARA MOTORES DE AERONAVES.
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4