Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002219
Monto de la Factura
₲ 48.855.154
Nro. Solicitud de Transferencia
120998
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2012
Fecha de la Transferencia
19-11-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 48.855.154
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA FENIX S.A
RUC
80035057-0
Número de Contrato
14/12
Código de Contratación (CC)
LP-12005-12-49416
Monto Contrato
₲ 346.733.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 325.011.177
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 325.011.177
Datos de la Licitación
ID de Licitación
225414
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5