Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002062
Monto de la Factura
₲ 206.819.513
Nro. Solicitud de Transferencia
150520
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2016
Fecha de la Transferencia
16-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 196.681.596
Retención DNCP
₲ 737.030
Retención IVA
₲ 5.640.532
Retención Renta
₲ 3.760.355
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TERESA SUBELDIA BENITEZ
RUC
398565-2
Número de Contrato
253
Código de Contratación (CC)
LP-12005-12-66869
Monto Contrato
₲ 3.824.782.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.637.298.140
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.637.298.140
Datos de la Licitación
ID de Licitación
245175
Nombre de la Licitación
OVERHAUL Y HSI PARA MOTORES DE AERONAVES.
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4