Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000020
Monto de la Factura
₲ 600.000.532
Nro. Solicitud de Transferencia
162125
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2013
Fecha de la Transferencia
11-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 600.000.532
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Humberto Manuel Berni Fatecha
RUC
616885-0
Número de Contrato
103
Código de Contratación (CC)
LP-12005-12-63480
Monto Contrato
₲ 600.000.532
Total Pagado por el Contrato
₲ 570.436.869
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 570.436.869
Datos de la Licitación
ID de Licitación
235462
Nombre de la Licitación
Aduisicion de Maquinarias y Equipos Agropecuarios e Industriales
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2