Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000170
Monto de la Factura
₲ 259.885.000
Nro. Solicitud de Transferencia
125561
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2013
Fecha de la Transferencia
30-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 259.885.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROGELIO ALEJO FERREIRA SOTO
RUC
614325-3
Número de Contrato
182
Código de Contratación (CC)
LP-12005-12-61957
Monto Contrato
₲ 2.033.114.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.933.454.447
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.933.454.447
Datos de la Licitación
ID de Licitación
242585
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Repuestos y Accesorios Mayores Para Aeronaves (Plurianual)
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4