Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000087
Monto de la Factura
₲ 295.000
Nro. Solicitud de Transferencia
91704
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2012
Fecha de la Transferencia
20-09-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-09-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 295.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LAURA MARIA CUBILLA FISCHER
RUC
3495795-2
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
LP-12005-12-48646
Monto Contrato
₲ 53.654.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 51.787.019
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 51.787.019
Datos de la Licitación
ID de Licitación
226071
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Aliemnticios (Base Aérea Ñu Guazu)
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4