Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0009494
Monto de la Factura
₲ 208.201.574
Nro. Solicitud de Transferencia
122079
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2012
Fecha de la Transferencia
21-11-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 208.201.574
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
B.BRAUN MEDICAL PARAGUAY S.A.
RUC
80012330-1
Número de Contrato
107/12
Código de Contratación (CC)
LP-12005-12-59288
Monto Contrato
₲ 376.970.304
Total Pagado por el Contrato
₲ 198.640.674
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 198.640.674
Datos de la Licitación
ID de Licitación
227735
Nombre de la Licitación
adquisicion de medicamentos, insumos, reactivos y productos odontologicos varios
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5