Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002113
Monto de la Factura
₲ 44.820.000
Nro. Solicitud de Transferencia
103370
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2012
Fecha de la Transferencia
11-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.820.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARQUIN S.R.L.
RUC
80000410-8
Número de Contrato
60
Código de Contratación (CC)
LP-12005-12-51765
Monto Contrato
₲ 416.920.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 301.328.098
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 301.328.098
Datos de la Licitación
ID de Licitación
235170
Nombre de la Licitación
ADQ. DE TEXTILES Y VESTUARIOS
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4