Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014664
Monto de la Factura
₲ 19.872.000
Nro. Solicitud de Transferencia
103240
Fecha Solicitud de Transferencia
25-09-2012
Fecha de la Transferencia
16-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.872.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TAPE PYTA SA
RUC
80025318-3
Número de Contrato
07
Código de Contratación (CC)
LP-12005-12-48633
Monto Contrato
₲ 144.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 138.662.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 138.662.400
Datos de la Licitación
ID de Licitación
226071
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Aliemnticios (Base Aérea Ñu Guazu)
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4