Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001227
Monto de la Factura
₲ 4.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
122295
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2012
Fecha de la Transferencia
07-12-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-12-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.800.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN BRAULIO PEREZ GUTIERREZ
RUC
1296453-0
Número de Contrato
175
Código de Contratación (CC)
LP-12005-12-60371
Monto Contrato
₲ 4.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.685.184
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.685.184
Datos de la Licitación
ID de Licitación
242367
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos Alimenticios
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4