Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000665
Monto de la Factura
₲ 69.584.900
Nro. Solicitud de Transferencia
75838
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2012
Fecha de la Transferencia
27-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 69.584.900
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUILLERMINA LEZCANO LEZCANO
RUC
1175492-3
Número de Contrato
24/12
Código de Contratación (CC)
LP-12005-12-49683
Monto Contrato
₲ 466.440.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 415.080.161
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 415.080.161
Datos de la Licitación
ID de Licitación
227694
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TEXTILES Y VESTUARIOS 2012
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5