Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001927
Monto de la Factura
₲ 28.975.803
Nro. Solicitud de Transferencia
103789
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2012
Fecha de la Transferencia
22-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.975.803
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA ANGELA PAREDES TRINIDAD
RUC
375517-7
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
LP-12005-12-48830
Monto Contrato
₲ 1.459.011.617
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.140.265.769
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.140.265.769
Datos de la Licitación
ID de Licitación
227852
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS AD REFERENDUM
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2