Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003735
Monto de la Factura
₲ 6.345.000
Nro. Solicitud de Transferencia
80479
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2012
Fecha de la Transferencia
27-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.345.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EL CASTILLO S.A.
RUC
80015104-6
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
LP-12005-12-48640
Monto Contrato
₲ 54.465.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 52.539.133
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 52.539.133
Datos de la Licitación
ID de Licitación
226071
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Aliemnticios (Base Aérea Ñu Guazu)
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4