Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003182
Monto de la Factura
₲ 1.274.600
Nro. Solicitud de Transferencia
24499
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2012
Fecha de la Transferencia
25-04-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-04-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.274.600
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PASTAS LA CRIOLLA SRL
RUC
80009158-2
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
LP-12005-12-48635
Monto Contrato
₲ 17.291.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.000.211
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.000.211
Datos de la Licitación
ID de Licitación
226071
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Aliemnticios (Base Aérea Ñu Guazu)
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4