Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006551
Monto de la Factura
₲ 1.019.744
Nro. Solicitud de Transferencia
52517
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2012
Fecha de la Transferencia
29-06-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.019.744
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRIMEX S.A.
RUC
80008378-4
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
LP-12005-12-47952
Monto Contrato
₲ 510.111.702
Total Pagado por el Contrato
₲ 395.148.684
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 395.148.684
Datos de la Licitación
ID de Licitación
227852
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS AD REFERENDUM
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2