Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007481
Monto de la Factura
₲ 52.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
122035
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2012
Fecha de la Transferencia
19-11-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 52.400.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTERLABO S.R.L.
RUC
80051446-7
Número de Contrato
126/12
Código de Contratación (CC)
LP-12005-12-59290
Monto Contrato
₲ 71.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 50.457.707
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 50.457.707
Datos de la Licitación
ID de Licitación
227735
Nombre de la Licitación
adquisicion de medicamentos, insumos, reactivos y productos odontologicos varios
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5