Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002976
Monto de la Factura
₲ 110.576.380
Nro. Solicitud de Transferencia
76886
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2012
Fecha de la Transferencia
27-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 110.576.380
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CENTRO SUR IMPORT EXPORT SRL
RUC
80017887-4
Número de Contrato
10/12 - ADENDA 01
Código de Contratación (CC)
LP-12005-12-53450
Monto Contrato
₲ 5.092.272.610
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.668.129.228
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.668.129.228
Datos de la Licitación
ID de Licitación
225414
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5