Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000131
Monto de la Factura
₲ 24.309.873
Nro. Solicitud de Transferencia
111792
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2014
Fecha de la Transferencia
01-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.309.873
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OURA S.R.L.
RUC
80053186-8
Número de Contrato
175
Código de Contratación (CC)
LP-12005-12-58351
Monto Contrato
₲ 600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 485.426.118
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 485.426.118
Datos de la Licitación
ID de Licitación
242742
Nombre de la Licitación
Construcción del Nuevo Local de la DISERINTE - 2da Fase.
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5