Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000389
Monto de la Factura
₲ 102.469.753
Nro. Solicitud de Transferencia
47478
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2013
Fecha de la Transferencia
20-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 102.469.753
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OURA S.R.L.
RUC
80053186-8
Número de Contrato
175
Código de Contratación (CC)
LP-12005-12-58351
Monto Contrato
₲ 600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 485.426.118
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 485.426.118
Datos de la Licitación
ID de Licitación
242742
Nombre de la Licitación
Construcción del Nuevo Local de la DISERINTE - 2da Fase.
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5