Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001800
Monto de la Factura
₲ 9.287.610
Nro. Solicitud de Transferencia
63914
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2012
Fecha de la Transferencia
19-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.287.610
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA ANGELA PAREDES TRINIDAD
RUC
375517-7
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
LP-12005-12-48143
Monto Contrato
₲ 262.925.055
Total Pagado por el Contrato
₲ 226.661.540
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 226.661.540
Datos de la Licitación
ID de Licitación
227276
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1