Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011552
Monto de la Factura
₲ 11.670.000
Nro. Solicitud de Transferencia
36732
Fecha Solicitud de Transferencia
14-04-2013
Fecha de la Transferencia
24-05-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-05-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.670.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BIOMEDICAL INDUSTRIAL Y COMERCIAL SRL
RUC
80002100-2
Número de Contrato
265
Código de Contratación (CC)
LP-12005-12-64267
Monto Contrato
₲ 75.190.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.201.478
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.201.478
Datos de la Licitación
ID de Licitación
243578
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Medicamentos, Insumos, Reactivos y Productos Odontologicos Varios
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5