Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000025
Monto de la Factura
₲ 25.925.000
Nro. Solicitud de Transferencia
157605
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2013
Fecha de la Transferencia
22-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.925.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BIOMEDICAL INDUSTRIAL Y COMERCIAL SRL
RUC
80002100-2
Número de Contrato
265
Código de Contratación (CC)
LP-12005-12-64267
Monto Contrato
₲ 75.190.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.201.478
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.201.478
Datos de la Licitación
ID de Licitación
243578
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Medicamentos, Insumos, Reactivos y Productos Odontologicos Varios
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5