Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0004484
Monto de la Factura
₲ 2.916.000
Nro. Solicitud de Transferencia
122947
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2012
Fecha de la Transferencia
28-11-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.916.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
48
Código de Contratación (CC)
LP-12005-12-55537
Monto Contrato
₲ 300.502.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 92.170.901
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 92.170.901
Datos de la Licitación
ID de Licitación
233464
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Tintas, Pinturas y Colorantes
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2