Datos del Pago
Nro. de Factura
006-001-0000078
Monto de la Factura
₲ 63.760.000
Nro. Solicitud de Transferencia
14317
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2014
Fecha de la Transferencia
10-04-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-04-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 63.760.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SCARPE SRL
RUC
80018104-2
Número de Contrato
104
Código de Contratación (CC)
LP-12005-12-64049
Monto Contrato
₲ 79.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 60.634.601
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 60.634.601
Datos de la Licitación
ID de Licitación
239976
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1