Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000191
Monto de la Factura
₲ 40.596.952
Nro. Solicitud de Transferencia
110661
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2013
Fecha de la Transferencia
14-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.596.952
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Distribuidora San Cayetano S. A.
RUC
80060111-4
Número de Contrato
280/12
Código de Contratación (CC)
LP-12005-12-66397
Monto Contrato
₲ 161.662.592
Total Pagado por el Contrato
₲ 140.200.896
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 140.200.896
Datos de la Licitación
ID de Licitación
243326
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5