Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001380
Monto de la Factura
₲ 38.932.750
Nro. Solicitud de Transferencia
91849
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2012
Fecha de la Transferencia
02-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.932.750
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ENDOTERAPIA SRL
RUC
80028576-0
Número de Contrato
106/12
Código de Contratación (CC)
LP-12005-12-56856
Monto Contrato
₲ 38.932.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.024.338
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.024.338
Datos de la Licitación
ID de Licitación
227735
Nombre de la Licitación
adquisicion de medicamentos, insumos, reactivos y productos odontologicos varios
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5