Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006804
Monto de la Factura
₲ 23.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
93035
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2012
Fecha de la Transferencia
01-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.600.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NANCY EDELIDA VALENZUELA ALVARENGA
RUC
2506092-9
Número de Contrato
54/12
Código de Contratación (CC)
LP-12005-12-53415
Monto Contrato
₲ 1.168.139.850
Total Pagado por el Contrato
₲ 979.259.563
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 979.259.563
Datos de la Licitación
ID de Licitación
225414
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5