Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0159901
Monto de la Factura
₲ 62.730.150
Nro. Solicitud de Transferencia
122049
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2012
Fecha de la Transferencia
19-11-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 62.730.150
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SCAVONE HERMANOS SA
RUC
80001916-4
Número de Contrato
137
Código de Contratación (CC)
LP-12005-12-58967
Monto Contrato
₲ 62.730.150
Total Pagado por el Contrato
₲ 60.404.952
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 60.404.952
Datos de la Licitación
ID de Licitación
227735
Nombre de la Licitación
adquisicion de medicamentos, insumos, reactivos y productos odontologicos varios
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5