Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000008
Monto de la Factura
₲ 96.303.783
Nro. Solicitud de Transferencia
27021
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2014
Fecha de la Transferencia
12-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 96.303.783
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO RIO NEGRO CL
RUC
80075784-0
Número de Contrato
290/12
Código de Contratación (CC)
LP-12005-12-66998
Monto Contrato
₲ 4.948.372.379
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.631.079.828
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.630.774.443
Datos de la Licitación
ID de Licitación
246563
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INSTITUCIONAL - OBRAS MILITARES
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5