Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000056
Monto de la Factura
₲ 408.658.526
Nro. Solicitud de Transferencia
45777
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2015
Fecha de la Transferencia
18-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 368.193.902
Retención DNCP
₲ 1.456.310
Retención IVA
₲ 11.145.233
Retención Renta
₲ 7.430.155
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO RIO NEGRO CL
RUC
80075784-0
Número de Contrato
290/12
Código de Contratación (CC)
LP-12005-12-66998
Monto Contrato
₲ 4.948.372.379
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.631.079.828
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.630.774.443
Datos de la Licitación
ID de Licitación
246563
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INSTITUCIONAL - OBRAS MILITARES
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5