Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0018635
Monto de la Factura
₲ 3.375.000
Nro. Solicitud de Transferencia
122336
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2012
Fecha de la Transferencia
07-12-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-12-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.375.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMVENCE S.A.
RUC
80028982-0
Número de Contrato
167
Código de Contratación (CC)
LP-12005-12-60379
Monto Contrato
₲ 11.250.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.249.900
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.249.900
Datos de la Licitación
ID de Licitación
242367
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos Alimenticios
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4