Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000702
Monto de la Factura
₲ 18.802.500
Nro. Solicitud de Transferencia
91842
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2012
Fecha de la Transferencia
01-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.802.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Reinaldo Ariel Invernizzi Ovelar
RUC
1421307-9
Número de Contrato
40/12
Código de Contratación (CC)
LP-12005-12-49684
Monto Contrato
₲ 88.862.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.880.836
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.880.836
Datos de la Licitación
ID de Licitación
227694
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TEXTILES Y VESTUARIOS 2012
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5