Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000212
Monto de la Factura
₲ 457.631.529
Nro. Solicitud de Transferencia
148209
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2015
Fecha de la Transferencia
20-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 435.199.264
Retención DNCP
₲ 1.630.832
Retención IVA
₲ 12.480.860
Retención Renta
₲ 8.320.573
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONSULTORIA Y SERVICIOS S.R.L.
RUC
80020165-5
Número de Contrato
114
Código de Contratación (CC)
LP-12005-12-63558
Monto Contrato
₲ 1.929.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.834.919.419
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.834.919.419
Datos de la Licitación
ID de Licitación
245915
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN DEL SALON AUDITORIO - COMANDO DEL EJÉRCITO - (PLURIANUAL)
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2