Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001795
Monto de la Factura
₲ 22.889.832
Nro. Solicitud de Transferencia
24496
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2012
Fecha de la Transferencia
23-04-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-04-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.889.832
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
9/2012
Código de Contratación (CC)
LP-12005-12-46972
Monto Contrato
₲ 1.013.124.736
Total Pagado por el Contrato
₲ 742.716.514
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 742.716.514
Datos de la Licitación
ID de Licitación
226991
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS - AD REFERENDUM 2.012
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3