Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0019374
Monto de la Factura
₲ 49.921.600
Nro. Solicitud de Transferencia
43661
Fecha Solicitud de Transferencia
24-04-2013
Fecha de la Transferencia
14-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 49.921.600
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMVENCE S.A.
RUC
80028982-0
Número de Contrato
283/12
Código de Contratación (CC)
LP-12005-12-66394
Monto Contrato
₲ 908.582.950
Total Pagado por el Contrato
₲ 707.645.443
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 707.645.443
Datos de la Licitación
ID de Licitación
243326
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5